Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Riferimenti normativi
Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 37, c. 1.
Legge 6 novembre 2012 n. 190, Art. 1, c. 32.
Delibera ANAC n. 39/2016, Art. 4.
Sezioni collegate
Tabella
| CIG | Oggetto | Importo | Aggiudicatario |
|---|---|---|---|
| ZEB07EB089 | STAMPA GIORNALINO "L'ESPRESSO DI CONIOLO" | 980,00 € | 2 B PROMO SAS DI RENZO BARGERO & C. |
| Z7907CC7EE | ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA | 501,26 € | IMA FERRAMENTA S.R.L. |
| ZA907A1BC1 | MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO SALA PROTEZIONE CIVILE | 480,00 € | FALLARINI MAURO IMPIANTI ELETTRICI |
| ZC707A103B | POTATURA ACERO IN VIA MOMBUE' ANGOLO VIA CASALE | 200,00 € | GINKGO BILOBA COOPERATIVA SOCIALE S.R.L. |
| Z2107A05CE | ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOCARRO ISUZU | 468,74 € | OFFICINA IPPOLITO S.N.C. |
| Z2107A05CE | FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI RICOPERTI PER AUTOCARRO ISUZU | 567,18 € | OFFICINA IPPOLITO SNC DI IPPOLITO CRISTIAN & C. |
| Z5906CE234 | ACQUISTO DISSUASORI - CATENA MONUMENTALE E PALINA PORTA TARGA | 857,89 € | CODAL S.N.C. |
| Z7E068EB96 | FORNITURA ED ASSISTENZA POSA PAVIMENTAZIONE IN GRANIGLIA NEL CASELLARIO CIMITERIALE MONUMENTALE | 786,50 € | ARREDO CEMENTO DI CASALONE ANGELO |
| Z4206D16D5 | ACQUISTO N. 2 TARGHE IN MARMO BIANCO CARRARA LUCIDO INCISIONE E VERNICIATURA - 8 BORCHIE PER... | 302,50 € | MANTELLO MARMI E GRANITI S.N.C. DI BARBONAGLIA G.E. & C. |
| Z5306FC9BE | FORNITURA E MESSA IN OPERA DI N. 2 CELTIS AUSTRALIS | 387,20 € | GINKGO BILOBA COOPERATIVA SOCIALE S.R.L. |
| ZF00718221 | SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE DEL PRAIETTO | 2.117,62 € | FLLI DEANDREIS DI DEANDREIS DIEGO E DEANDREIS FAUSTO SNC |
| 4441085347 | 2 SAL FINALE SPESE TECNICHE LAVORI CIMITERO | 2.397,70 € | IN. COPPO UMBERTO |
| 4441085347 | 2 SAL FINALE LAVORI CIMITERO | 10.033,60 € | IMP. EDILE BINCOLETTO S.R.L. |
| 39609149A0 | CONSUMO METANO RISCALDAMENTO PALAZZO COMUNALE | 72,56 € | AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE ENERGIA S.R.L. |
| 39608092FC | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 1.560,85 € | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. |
| 396083586F | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONTAORE COMUNE AREA SPORTIVA | 82,69 € | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. |
| ZAE075DDC3 | REDAZIONE 9.A VARIANTE AL PRGC VIGENTE DI TIPO PARZIALE, REDATTA AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7... | 2.751,84 € | ING. COPPO UMBERTO |
| Z8F06B23F0 | POSA DELLA RETE DI PROTEZIONE DEL CAMPO DI CALCETTO IN LOCALITA' CASCINE FRATI. SALDO FATURA | 266,20 € | ALFER DI MIOT ANDREA E MARCO S.A.S. |
| Z8F06B23F0 | POSA DELLA RETE DI PROTEZIONE DEL CAMPO DI CALCETTO IN LOCALITA' CASCINE FRATI - ACCONTO FATTURA | 605,00 € | ALFER DI MIOT ANDREA E MARCO S.A.S. |
| 0583512953 | SVINCOLO TRATTENUTE INFORTUNI LAVORI MIGLIORAMENTO IMPIANTI SPORTIVI ADEGUAMENTO LOCALI... | 216,84 € | IMP. EDILE BINCOLETTO S.R.L. |
| 0583693EAF | SVINCOLO TRATTENUTE INFORTUNI LAVORI PAVIMENTAZIONI STRADALI | 241,09 € | IMP. EDILE BINCOLETTO S.R.L. |
| Z3B070BD4B | LAVORI DI POTATURA E PULIZIA AREA VERDE "BELVEDERE E CIMITERO" | 1.470,15 € | TECNO VERDE DI PROFUMO ANGELO G. |
| ZD1O3D2E74 | QUOTA FISSA GEST. CANILE CONSORTILE 2 SEMESTRE | 389,62 € | COSMO SPA |
| ZD103D2E74 | SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI NOVEMBRE 2012 | 2.796,92 € | COSMO SPA |
| ZD103D2E74 | SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI SETTEMBRE 2012 | 2.796,17 € | COSMO SPA |
| 3960631019 | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA VERDE | 356,28 € | ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA |
| 3960470B39 | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO COMUNALE | 81,17 € | ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA |
| 3864871072 | TELEFONO AMBULATORIO MEDICO COMUNALE | 56,50 € | TELECOM ITALIA S.P.A. |
| 38648520C4 | TELEFONI UFFICI COMUNALI | 567,20 € | TELECOM ITALIA S.P.A. |
| Z320575B43 | CENTRALINO TELECOM - 2 ACCONTO | 399,30 € | TELECOM ITALIA S.P.A. |
| 396051505F | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE | 92,84 € | ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA |
| 396051505F | CONTRIBUTO SCUOLE DEL COMUNE DI MOGLIA COLPITE DAL TERREMOTO | 500,00 € | UNIONE DEI COMUNI TRA STURE E PO |
| ZD103D2E74 | SMALTIMENTO RIFIUTI | 2.560,54 € | COSMO SPA |
| ZD103D2E74 | SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO FRAZIONE VERDE | 148,50 € | COSMO SPA |
| ZE805940A0 | SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE ANNO 2012 | 883,30 € | DELFINO & PARTNERS |
| ZE804E9BE7 | FORNITURA ED INSTALLAZIONE ANTENNA | 242,00 € | SPAZIO TV DI BERTUZZI MIRKO |
| Z1305B0AF1 | ACQUISTO N. 3 CASSETTE PER PRONTO SOCCORSO | 196,20 € | FARMACIA SAN FRANCESCO OTT.SSA REMIA ANTONELLA |
| Z91072046B | RICARICA GAS REFRIGERANTE GRUPPO FRIGORIFERO | 342,43 € | ROTA & MESSENA DI ROTA ANTONIO & C. SNC |
| Z8A07127E3 | SEMENTE MISCUGLIO TAPPETO ERBOSO | 495,00 € | VARALLO DI GILARDINO P. E C. SAS |
| Z9706B7A6A | SMONTAGGIO VETRI ESISTENTI E RIMONTAGGIO VETRI NUOVI CASELLARIO CIMITERIALE MONUMENTALE | 907,50 € | VETRERIA MONFERRINA DI FIORAVANTI G. |
| 39608092FC | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 2.042,87 € | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. |
| 3960291783 | SPESE GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 741,08 € | ENEL SOLE AREA TERRITORIALE TORINO |
| 3960429964 | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI | 457,40 € | ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA |
| 3960569CEB | COMSUMO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO PUBBLICO | 20,33 € | ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA |
| 396067760D | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGIO CHIESA/CIMITERO | 58,43 € | ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA |
| ZF40712901 | POLIZZA 99207570 REGOLAZIONE DEL PREMIO DAL 23.09.2011 AL 23.09.2012 | 85,59 € | ALLIANZ S.P.A. ASSI. DA S.A.S. |
| 33075157B7 | CONSOLIDAMENTO DEL FRONTE NORD VERSO VALLE DELL'AREA AD USO PUBBLICO PACHEGGIO. SALDO FATTURA | 1.598,93 € | IMPRESA VERARDI & C. S.R.L. |
| 33075157B7 | CONSOLIDAMENTO DEL FRONTE NORD VERSO VALLE DELL'AREA AD USO PUBBLICO PARCHEGGIO ACCONTO FATTURA | 81,56 € | IMPRESA VERARDI & C. S.R.L. |
| 33075157B7 | CONSOLIDAMENTO DEL FRONTE NORD VERSO VALLE DELL'AREA AD USO PUBBLICO PARCHEGGIO ACCONTO FATTURA | 34,36 € | IMPRESA VERARDI & C. S.R.L. |
| 33075157B7 | CONSOLIDAMENTO DEL FRONTE NORD VERSO VALLE DELL'AREA AD USO PUBBLICO PARCHEGGIO ACCONTO FATTURA | 92,69 € | IMPRESA VERARDI & C. S.R.L. |
| 33075157B7 | CONSOLIDAMENTO DEL FRONTE NORD VERSO VALLE DELL'AREA AD USO PUBBLICO PARCHEGGIO ACCONTO FATTURA | 1.221,53 € | IMPRESA VERARDI & C. S.R.L. |
| 33075157B7 | ACCONTO FATTURA STATO FINALE LAVORI CONSOLIDAMENTO PARCHEGGIO | 15.813,12 € | IMPRESA VERARDI & C. S.R.L. |
| 33075157B7 | SALDO FATTURA MOVIMENTO FRANOSO PARCHEGGIO | 13.414,24 € | IMPRESA VERARDI & C. S.R.L. |
| 3960569CEB | CONGUAGLIO 2009 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO PUBBLICO | 0,01 € | ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA |
| Z910520B77 | IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA | 254,10 € | BLINDO OFFICE ENERGY SRL |
| Z23070B1EC | FORNITURA E INSTALLAZIONE BLOCCO IDRAULICO POMPA PER FONTANA COMUNALE IN VIA FONTANE | 2.274,80 € | ROTA & MESSENA DI ROTA ANTONIO & C. SNC |
| ZD10700532 | TERZO RESPONSABILE SU IMPIANTI RISCALDAMENTO PALAZZO COMUNALE - CENTRO SOCIALE | 750,20 € | MELOTTI ROBERTO IMPIANTI |
| Z8206CDF87 | SOSTITUZIONI PARTI USURATE PRESSO CENTRALE TERMICA PALAZZO COMUNALE | 1.875,50 € | MELOTTI ROBERTO IMPIANTI |
| Z37070E07E | APERICENA-RINFRESCO INAUGURAZIONE PARCHEGGIO - FONTANA - SEDE GRUPPO PROTEZIONE CIVILE | 700,00 € | BAR RISTORANTE PIZZERIA LE 100 ROSE DE CARLO S.A.S. DI DE CARLO CENTRO SPORTIVO C.NE FRATI SNC |
| ZED04A570C | CONSUMO ACQUA DAL 11.04.2012 AL 01.10.2012 | 590,62 € | C.C.A.M. CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO |
| ZB504A589F | CONSUMO ACQUA DAL 24.03.2012 AL 01.10.2012 | 111,25 € | C.C.A.M. CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO |
| Z6404A585C | CONSUMO ACQUA DAL 24.03.2012 AL 02.10.2012 | 45,83 € | C.C.A.M. CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO |
| ZF104A5820 | CONSUMO ACQUA DAL 24.03.2012 AL 01.10.2012 | 188,39 € | C.C.A.M. CONMSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTO DEL MONFERRATO |
| Z4704A5768 | CONSUMO ACQUA DAL 24.03.2012 AL 01.10.2012 | 116,86 € | C.C.A.M. CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTO DEL MONFERRATO |
| Z7104A57F1 | CONSUMO ACQUA DAL 24.03.2012 AL 02.10.2012 | 74,34 € | C.C.A.M. CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO |
| 3960939E40 | CONSUMO METANO AMBULATORIO MEDICO COMUNALE | 65,34 € | AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE ENERGIA S.R.L. |
| 39609539CF | CONSUMO METANO CENTRO SOCIALE | 75,64 € | AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE ENERGIA S.R.L. |
| 396067760D | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGIO CHIESA/CIMITERO | 4,34 € | ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA |
| 33075157B7 | SPESE TECNICHE LAVORI CONSOLIDAMENTO DEL FRONTE NORD VERSO VALLE DELL'AREA AD USO PUBBLICO... | 2.692,31 € | ING. COPPO UMBERTO |
| 4441085347 | SPESE TECNICHE LAVORI CIMITERO 1 ACCONTO | 3.310,95 € | IN. COPPO UMBERTO |
| Z6A0511D7C | COLLAUDO STATICO AD OPERE ULTIMATE INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL FRONTE NORD VERSO VALLE... | 529,20 € | ING. MARIO MAGNONE |
| 3723130810 | SALDO FATTURA SISTEMAZIONE PORZIONE DI TETTO DEL PALAZZO COMUNALE | 328,56 € | EDI CONSTRUCTION DI BAJRAKTARI EDUARD |
| 3723130810 | ACCONTO FATTURA SISTEMAZIONE PORZIONE DI TETTO DEL PALAZZO COMUNALE | 3.906,44 € | EDI CONSTRUCTION DI BAJRAKTARI EDUARD |
| Z1305B0AF1 | N. 40 BATTERIE RICARICABILI Ni-MH | 147,60 € | PC ELETTRONICA DI CARDETTINI PAOLO |
| 3960291783 | SPESE GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 741,08 € | ENEL SOLE AREA TERRITORIALE TORINO |
| 39609149A0 | SALDO FATT. 2012067411 DEL 13.07.2012 | 3,50 € | AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE ENERGIA S.R.L. |
| 39609149A0 | SALDO FATT. 2012067400 DEL 13.07.2012 | 3,50 € | AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE ENERGIA S.R.L. |
| 39609149A0 | SALDO FATT. 2012059982 DEL 19.06.2012 | 3,50 € | AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE ENERGIA S.R.L. |
| 39609149A0 | CONSUMO METANO RISCALDAMENTO PALAZZO COMUNALE | 29,23 € | AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE ENERGIA S.R.L. |
| Z6309F50C5 | COMPENSO PRESTAZIONE PROFESSIO NALE REVISORE DEI CONTI PERIODI ANNI 2012-2013-2014 | 5.562,00 € | DOTT.SSA RICHETTA ELENA |